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“守重”企業抽查工作記錄表

來源:市場和質量監管局  錄入時間:2019-10-21 15:53  【字體: 】  打印  關閉

“守重”企業級別(國家級/省級/市級):

一、企業基本情況

合同信用

管理機構

□法務部  □合同管理部  □信控部  □銷售部   □財務部  □辦公室    □其他:                                       □無

合同信用管理部門負責人

姓名

 

職務

 

聯系方式

 

資格

 □企業法律顧問師    □律師   □信用管理師  □其他      

職稱

 □高級職稱    中級職稱     初級職稱  

合同信用

管理制度

企業已建立的合同信用管理制度:(可多選)

□明確合同信用管理部門相關崗位責任    □委托授權管理制度

□合同簽訂評審制度          □合同印章和合同文本管理制度   

□客戶風險評價、授信及應急處理制度

□合同簽訂、履行、變更和解除管理制度

□應收賬款與商賬管理制度    □應付賬款管理制度   □客戶信用檔案管理制度

合同信用管理人員數

專職人數

                           人

兼職人數

                           人

合同簽訂授權委托管理

□均經書面授權委托  □部分書面授權委托、部分口頭授權委托  □無書面授權委托、全部口頭授權委托    □有未授權委托情況

合同簽訂

審核管理

合同簽訂審批(可多選):

□ 所有合同都有專門的審核部門或者專人審核

□ 重大合同由相關部門流轉審核

□ 直接由總經理審核

□ 由業務部門或者合同簽訂人員自己審核  

□ 無審核部門、人員及記錄

 

合同簽訂審核內容(可多選):

□ 對方主體資格和經營范圍   □ 對方簽約人的合法性  

□ 對方資信狀況   

□ 對方履約能力     

合同檔案和

臺賬管理

有無合同檔案管理部門:   有   □無

臺賬登記形式:

□合同管理軟件     辦公軟件電子化word\excel等制表

□手工登記   

臺賬內容(可多選):

合同編號    客戶名稱     簽訂時間     合同標的   

□合同數量    合同金額     應履行時間   □實際履行時間

□應履行金額  □實際履行金額 □履行憑證  

客戶資信

商賬管理

客戶信用信息數據建立方式:

□合同管理軟件     辦公軟件電子化word\excel等制表

手工登記     

客戶資信管理(可多選):

有客戶信用信息檔案   □有第三方征信機構出具的資信調查報告

有本企業實地調查報告    

商賬管理(可多選):

對應收賬款賬齡進行分析    對逾期賬款進行分析  

有專人負責賬款追收        對應付賬款進行分析  

2015年以來是否被行政機關行政處罰

 是    處罰機關:                           

違法行為:

 否

抽查人員

 

抽查日期

 

企業意見

情況屬實

 

 

                                               企業公章

 

                                          2019 年  5月   25   日

 

 

 

 

 

 

二、抽查意見

合同制度建設

 完善    較完善    一般    較差     未建立

合同機構設置

 健全    較健全    一般    較差     未設置

合同崗位職責

 明確    較明確    一般    較差     

合同崗位資質

 很好    較好      一般    較差     很差

合同授權委托

 嚴格    較嚴格    一般    不嚴格   

合同簽約管理

 嚴謹    較嚴謹    一般    不嚴謹   

合同履約管理

 很嚴謹、很及時      較嚴謹、較及時

 一般                較差               

合同檔案管理

 完善    較完善    一般    不完善   

2015年以來行政處罰信息

 有                 無

2015年以來連續一年列入經營異常名錄

 

 是                 否

 

 

 

2015年以來列入嚴重違法企業名單

 是                 否

抽  查  結  論

 抽查合格

 抽查合格,但需要加強行政指導

 撤銷公示資格

 

抽查機關(蓋    章)

    

年    月    日

公示機關意見

(抽查機關與公示機關不一致時填寫)

 

 

 

                                            單位公章

 

                                         年    月    日

 


附件4

 

“守重”企業抽查工作統計表

填報單位:武侯區市場監管局                       填報時間:2019年8月12日

市(州)級“守重”企業

縣(區)級“守重”企業

“守重”企業數量(戶)

“守重”企業數量(戶)

“守重”企業數量(戶)

“守重”企業數量(戶)

“守重”企業數量(戶)

“守重”企業數量(戶)

抽查數量

(戶)

抽查

比例

抽查合格數量(戶)

撤銷公示資格數量(戶)

84

5

5%

5

 

 

 

 

 

 

 注:如無縣(區)級“守重”企業,可不填寫縣(區)級“守重”企業抽查情況

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